2016年政府財政預決算公開情況總結

(三)財政管理和改革工作情況

1.發揮穩定經濟職能作用

積極發揮財政職能作用，促進經濟平穩健康發展，推動城鄉建設再上新臺階。一是加快兌現各項財稅扶持政策，充分發揮財政引導作用。市本級落實企業幫扶資金5.9億元，完善惠企專項資金管理，推動金融改革和民綜改革深入拓展，促進兩化融合、工業設計和商業模式創新，鼓勵電子商務等新型業態發展，推動經濟轉型升級。積極推動海絲先行區申報工作，支持舉辦首屆海上絲綢之路國際品牌博覽會、中阿城市論壇等活動，全面落實出口退稅政策，支持企業開拓境外市場。二是合理統籌資金，促進加快環灣城市建設發展。統籌市本級項目建設資金125.08億元，支持開展“環灣規劃建設年”活動，實施基礎設施六項提升工程和宜居環境建設行動，推動瀋海複線泉州段、普賢路拓改等建成通車，泉州灣跨海大橋主橋合龍，江濱北路綠道慢線全線貫通，爲完善基礎設施、提升城市管理提供有力支持。

2.持續優化支出結構

堅持爲民理財，持續加大教育、科技、醫療、文化、環保、就業、農林水、社會保障、扶貧開發等方面投入，切實優化支出結構，更加重視民生改善和社會建設，着力提升基本公共服務均等化水平，讓人民羣衆更加充分地享有發展成果。2016年，市本級民生支出45.77億元，同比增加1.95億元，佔市本級公共財政預算支出的65.6%。市本級及時撥付資金2.17億元，推動市委市政府確定的33項爲民辦實事項目順利完成。統籌生態補償資金3億元，加強晉江、洛陽江上游生態環境整治。統籌石結構房屋改造專項資金2億元，啓動城鄉石結構房屋改造五年工作計劃。統籌扶貧開發專項資金1億元，實施精準扶貧，推動城鄉協調發展。落實糧食儲備資金，增加糧食儲備規模，保障“米袋子”安全。

3.注重厲行勤儉節約

結合深入開展黨的羣衆路線教育實踐活動，嚴格遵守中央八項規定，強化預算執行和約束，堅持行政事業單位公用經費定額“零增長”，從嚴控制“三公”經費等行政運行成本。強化財政監督檢查，開展“三公”經費專項檢查、貫徹中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，嚴格處罰，督促整改。2016年，市級行政事業單位“三公”經費支出下降24%。先後出臺、修訂了因公臨時出國經費、外賓接待、會議費、培訓費、通用設備和辦公傢俱購置等方面的管理規定，爲深入踐行“爲民、務實、清廉”提供有力的制度保障，進一步健全厲行勤儉節約的長效機制。

4.切實深化財政改革

根據中央、省上和市委的部署要求，紮實推進我市財政改革工作，改革成效逐步顯現。一是啓動全口徑預算編制，預算管理更加全面。2016年，市本級在全省各設區市中率先實行全口徑預算管理，將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算全部納入預算管理，切實完善預算編制和執行。二是推進預算績效評價，預算管理更加高效。深入開展預算績效評價，開展結轉結餘資金清理，強化資金支出責任和效率意識，提高資金管理使用效益。三是推進預決算信息公開，財政支出更加透明。市、縣兩級財政預決算、部門預決算和“三公”經費預決算信息全部向社會公開。四是試編權責發生制政府綜合財務報告，更加全面、完整地反映政府財務狀況和運營情況。五是加強政府性債務管理。制定我市政府性債務管理規定，編制債務年度收支計劃，清理甄別地方政府存量債務，充實政府償債準備金，建立風險預警機制，健全政府性債務風險防控體系。六是創新“虛擬量配置權重分配法”，提高批量集中採購效率，加強採購信息公開，推行政府向社會購買公共服務。七是探索運用政府與社會資本合作(PPP)模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營。

總的來看，2016年預算執行情況較好，各項財政工作取得較好成效。這是市委正確領導的結果，是人大及其代表依法監督和政協及其委員民主監督的結果，是各級各部門以及全市人民共同努力和支持的結果。同時，我們也清醒認識到，財政工作中仍存在着一些困難和問題，主要表現在：受經濟形勢變化影響，財政收入增速放緩，優質的財力增長點較少;剛性支出需求較大，收支矛盾仍較爲突出;財政預算績效評價工作推進較慢，資金使用效益仍有較大提升空間;政府性債務還本付息壓力較大等。這些困難和問題將通過今後的發展和工作的改進認真加以解決。

二、2015年預算安排

按照收入預算“實事求是、積極穩妥、留有餘地”,支出預算“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，2015年全市及市本級預算編制情況如下：

(一)全市收支預算

1. 一般公共預算

全市一般公共預算收入416.2億元，比上年增加36.09億元，增長9.5%;一般公共預算總收入799億元，比上年增加75.88億元，增長10.5%。

按照現行財政體制計算，地方可支配的財力404.65億元。全市一般公共預算支出相應安排404.65億元，比上年增長8.8%，其中：農林水支出29.96億元, 比上年增長14%;教育支出102.41億元，比上年增長10.2%;科學技術支出10.53億元,比上年增長12.4%。

2.政府性基金預算

全市政府性基金收入268.67億元，按以收定支原則，相應安排支出268.67億元。

3.國有資本經營預算

全市國有資本經營預算收入0.75億元，安排支出0.75億元。

4.社會保險基金預算

全市社會保險基金收入73.14億元，安排支出54.43億元，結轉下年18.71億元。

上述預算安排是根據各縣(市、區)上報的2015年收支預算彙總編制的。

(二)市本級收支預算

1. 一般公共預算

市本級一般公共預算收入65.21億元，比上年增加4.69億元，增長7.8%;一般公共預算總收入110.8億元，比上年增加9.8億元，增長9.7%。(2016年一次性入庫舊辦公場所出售收入3.8億元;按規定從2015年1月1日 起殘疾人就業保障金、育林基金、森林植被恢復費、地方水利基金、從土地出讓收益提取的農田水利建設資金和教育資金六項基金收入2.92億元轉列一般公共預算。扣除上述因素後，一般公共預算收入同比增長9.8%，一般公共預算總收入同比增長10.8%。)

市本級一般公共預算收入65.21億元，加上省體制補助4.6億元、一般性轉移支付補助0.78億元、縣(市、區)體制上解26.36億元、調入預算穩定調節基金1.34億元，減去按體制上繳省10.56億元、地方政府債券轉貸還本支出0.11億元、補助縣(市、區)6.4億元,市本級可安排財力爲81.22億元。

按照“收支平衡”原則，安排市本級一般公共預算支出81.22億元，比上年增加13.84億元,增長20.5%。其中，用於服務保障民生的支出50.91億元，比上年增長22.1%，佔市本級一般公共預算支出的62.7%。

市本級一般公共預算支出安排主要情況是：

——安排一般公共服務支出8.5億元。主要用於維持政權運轉，保障政府各部門提供基本公共服務的需要，推進政府職能轉變，提高服務型政府建設水平。

——安排公共安全支出9.46億元。主要用於保障公共安全，推進依法治市，加強社會治安綜合治理、完善道路交通設施、推進中心市區停車場建設，以及支持平安泉州建設等。

——安排教育支出15.31億元，比上年增長26.1%。主要用於落實義務教育“三免一補”、中等職業教育免學費等各項惠民政策，繼續推進“學前教育發展三年行動計劃”，實施中小學幼兒園技防系統建設及提升工程，完善教育信息化的基礎設施和網絡條件，全面提升教育信息化水平，提高高職學校生均撥款水平，支持城東、東海學園等教育設施建設等。

——安排科學技術支出2.76億元，比上年增長29.7%。主要用於支持科技自主創新和企業技改提升，推進中科院海西研究院泉州裝備製造研究所和泉州華中科大智能製造研究院建設，實施“數控一代”示範工程，重點培育科技小巨人，推進科技孵化器建設，實施科技獎勵以及引進高層次科技人才等。

——安排文化體育與傳媒支出2.35億元。主要用於提高公益性文化事業經費保障水平，舉辦“第十四屆亞洲藝術節”和市第十屆運動會，推動閩南文化生態保護區建設，加強民間文化傳承保護，支持重大題材文藝創作，扶持文藝精品公益性演出，促進文化產業發展等。

——安排社會保障和就業支出3.53億元。主要用於落實政府就業專項資金、城鄉最低生活保障制度，發放優撫對象撫卹補助、城鄉社會養老補助，改造提升自然災害避災點，支持城鄉居家養老服務中心(站)、社會福利中心、低保家庭和貧困歸僑安居房建設等。

——安排醫療衛生與計劃生育支出7.07億元。主要用於深化醫藥衛生體制改革，提高市級醫療服務保障能力，推進公立醫院改革，扶持鄉鎮衛生院發展，補助基層衛技人員，落實城鄉居民基本醫療保險政府補助資金，開展城鄉醫療救助以及支持衛生基礎設施建設，實施“關愛女孩”五項工程和“計生特殊家庭”關愛行動，加強食品藥品安全監督管理等。

——安排節能環保支出1.61億元。主要用於加強兩江上游水資源保護，繼續實施重點流域整治項目，開展污水處理和污染治理等。

——安排農林水支出7.04億元，比上年增長31.1%。主要用於發展現代農業，加快轉變農業發展方式，防治生豬養殖污染，建設重大水利項目，持續推進水利提升工程，推進“美麗鄉村”五年計劃，繼續實施造林綠化和一重山景觀提升，培育壯大海洋經濟，深入推進農村綜合改革、農業綜合開發、扶貧開發和造福工程建設，落實強農惠農政策等。

——安排交通運輸支出3.04億元。主要用於支持高速公路、鐵路和港口建設，補助城市公交運營，以及支持泉金航線建設、集裝箱運輸發展和航運業規模發展等。

——安排支持中小企業發展和管理支出3.21億元。主要用於支持綜改區、金改區和海絲先行區建設，實施產業引導，支持民營企業轉型升級，推動“數控一代”智能裝備產業發展，促進電子商務、工業設計等生產性服務業發展，鼓勵金融創新，緩解中小企業融資難題。

2.政府性基金預算

市本級政府性基金收入60.61億元，按照以收定支原則，相應安排支出60.61億元。其中：國有土地使用權出讓金支出52.4億元，主要用於徵地拆遷安置補償、城市基礎設施建設和保障性住房等;國有土地收益基金支出3.26億元，用於土地收購儲備;城市基礎設施配套費支出2.15億元，主要用於城市基礎設施建設;政府住房基金支出0.89億元，主要用於保障性住房建設;城市公用事業附加支出0.44億元，主要用於城市公用事業建設和維護;價格調節基金支出0.5億元，主要用於扶持主要副食品的儲備、流通和生產基地建設等。

3.國有資本經營預算

市本級國有資本經營預算收入0.43億元，安排支出0.43億元，用於公益性設施投資補助支出、戰略性產業發展支出和職工安置改革成本支出等。

4.社會保險基金預算

市本級社會保險基金收入31.04億元，安排支出19億元，用於全市城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、生育保險和失業保險支出，結轉下年12.04億元。

三、認真完成2015年預算任務

2015年是“十二五”規劃的收官之年，是推進新一輪科學發展跨越發展的關鍵之年，也是新《預算法》實施的第一年。我們要深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會、中央經濟工作會議、全國財政工作會議、省委九屆十三次全會和市委十一屆八次全會精神，強化規範預算執行，全面深化財政改革，堅持依法理財、科學理財，確保圓滿完成2015年預算任務。

(一)抓收入保增長

1.積極培育財源。一是抓住中央支持福建加快發展的重大戰略部署和我市進一步加快科學發展跨越發展，深入實施“三大戰略”，全力推進“54321”計劃的有利時機，主動對接海絲先行區政策，用好用足各項穩增長、調結構政策措施,進一步增強投資、消費、出口“三駕馬車”的拉動力。二是梳理整合2008年以來扶持企業的優惠政策，合理調整扶持方向和重點，促進產業升級、結構調整和經濟轉型，通過充分發揮財政積極作用推動經濟發展，通過鞏固和提升發展成果不斷壯大財政實力。三是進一步加強收入徵管，抓好重點行業、重點企業、重點稅源，着力涵養財源稅源，探索完善新型業態稅收徵管，努力挖掘增收潛力，優化收入結構，增強財政收入的穩定性、均衡性和可持續性，確保完成年度財政收入目標。

2.盤活存量資源。一是在編制全口徑預算的基礎上，研究將政府性基金預算和國有資本經營預算調入一般公共預算統籌使用的機制。二是完善社保基金保值增值制度及運作機制，在確保安全的前提下實現保值增值。三是盤活行政中心搬遷後騰空的房產，加緊分類梳理，抓緊進行公開拍賣處置、招商引資利用或優化整合後資本化處理，提高資產利用效益。

(二)抓支出優結構

1.提高資金使用效益。一是推進全過程預算績效管理。擴大預算績效評價範圍，推進評價結果的應用，切實增強預算績效評價的嚴肅性和導向性，推動全市預算績效管理工作的深入開展。二是開展財政結轉結餘資金清理。組織清理公共財政、政府性基金、財政專戶及部門結轉結餘資金，切實壓縮結轉結餘資金規模，盤活財政存量資金，讓沉澱資金動起來、活起來。三是嚴格控制一般性支出。牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持“勤儉辦一切事業”，嚴格控制“三公”經費支出。認真做好市直機關公務交通補貼標準測算等工作，推動市級公務用車制度改革任務按期完成。

2.加強民生支出保障。整合盤活存量，優化配置增量，更加註重保障基本民生，將有限的財政資金更多地用於民生事業。促進教育均衡發展，鼓勵科技創新驅動發展，推動醫療衛生體制改革，完善社會保障體系，突出擴大就業和促進創業，加大食品藥品安全監管投入，改善農村生產生活條件，切實提高基本公共服務均等化水平，讓發展的成果更多更公平地惠及廣大人民羣衆。積極籌措並及時撥付市本級項目資金，推動市委市政府確定的39項爲民辦實事項目順利實施。

3.強化跨越發展支撐。一是認真落實各項財稅扶持政策，服務我市“全面融入國家‘一帶一路’發展戰略，建設海絲先行區”的大局，支持深化金改區、綜改區建設，推進智能製造和外向型經濟發展，促進經濟轉型和社會發展。二是調整財政資金支持項目的方式，多渠道保障項目資金需求，推動繼續實施城鄉基礎設施“六項提升工程”，深化“環灣規劃建設年”活動，加大宜居環境建設，注重產城融合，促進新型城鎮化發展質量進一步提高。三是支持辦好第十四屆亞洲藝術節等重大文化活動，加快市公共文化中心、歌舞劇院等建設，加強文化惠民，弘揚閩南文化，鞏固提升東亞文化之都建設發展成果。

(三)抓改革強管理

1.認真貫徹執行新《預算法》。認真做好學習、研究、宣傳、貫徹、執行等工作，增強依法理財的主動性和自覺性，按照新《預算法》的要求完善預算編制，規範預算執行，強化預算約束，主動適應預算監督的新要求，確保相關工作的無縫銜接，切實提高財政工作法治化和規範化水平。

2.主動對接中央和省上改革政策。緊緊圍繞改進預算管理制度、深化稅收制度改革、調整中央和地方政府間財政關係三大財稅改革重點，密切跟蹤中央財稅體制改革動向，努力做到預知、預研、預判、預調。打通對接改革“最先一公里”，抓緊做好財稅體制改革的各項前期準備工作，積極有效地應對，爭取搶佔改革先機，最大限度地承接和享有改革紅利。

3.深入推進我市財政改革。一是根據國務院和省上有關部署，抓好稅收等優惠政策清理規範工作，支持建立統一開放、競爭有序的市場體系。二是實施鄉鎮財政所標準化建設三年規劃，推動實行一級政府配置一級財政。三是加快建立規範的地方政府舉債融資機制，妥善處理存量債務和在建項目後續融資。四是繼續推進建築安裝、房地產、金融保險、生活服務等行業的營改增試點改革。五是加快推廣政府與社會資本合作(PPP)模式，積極向省上推介我市適合採用PPP模式的重大項目，並爭取列入省級推廣範圍。六是繼續推進預決算信息公開、預算績效管理、公務卡改革、政府購買服務等方面的改革，進一步加快進度，加大力度，擴大範圍，細化內容，力爭儘快形成和釋放改革成效。

各位代表!拂面春風好借力，正是揚帆遠航時。新的一年，我們將在市委的正確領導下，在市人大依法監督、市政協民主監督和社會各界大力支持下，乘着全面深化財稅體制改革和我省、我市進一步加快科學發展跨越發展的春風，堅定信心，振奮精神，紮實工作，開拓進取，確保圓滿完成2015年預算任務，爲打造泉州經濟升級版、改革創新示範區、生態宜居幸福城做出新的貢獻!

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